Du finder feltet i menuen Medarbejder, Skattekort, men kun hvis medarbejderen er afmeldt eIndkomst.

Angiver datoen hvor medarbejderen blev afmeldt eIndkomst.

Danløn yder gratis skriftlig support til alle vores kunder, men du har også mulighed for at ringe til os hvis du tilkøber telefonsupport.

Hvis du ønsker telefonsupport, kan du tilkøbe den når du er logget på Danløn. I menuen til venstre i skærmbilledet vælger du Tilkøb under overskriften Telefonsupport.

BEMÆRK: Det er en forudsætning for tilkøb af telefonsupport at du har en Overførselsserviceaftale.

Nummeret til supporten samt åbningstider, ser du i den blå bjælke til venstre i skærmbilledet.

Pris
Prisen for telefonsupport er 125 kr. pr. kalendermåned (200 kr. hvis du har en lønadministratorkonto). Hvis du f.eks. køber telefonsupport den 15. i en måned, betaler du 125 kr. for resten af måneden og du vil så automatisk blive faktureret 125 kr. den 1. i hver af de efterfølgende måneder. Bemærk at alle priser er ex. moms.
Forudsætningen for køb af telefonsupport er at din Danløn-konto har en Overførselsserviceaftale tilknyttet.

Opsigelse
Hvis du har telefonsupport og ønsker at opsige den, sker det under Konto, Aftaler. Her kan du klikke på knappen Opsig aftale.
Hvis du er en lønadministrator og ønsker at opsige telefonsupporten, klikker du på knappen Afbestil i menuen Admin, Danløn Direkte Plus.
Du kan opsige telefonsupporten med 2 måneders varsel. Dette betyder, at du har løbende måned + 2 måneders opsigelsesperiode. Hvis du opsiger telefonsupporten, skal du angive en årsag.

Se yderligere information her: Danløn Direkte FAQ.

Du finder feltet i menuen Admin, Betaling.

Her skal du oplyse registreringsnummeret på det pengeinstitut, hvorfra betalingen skal trækkes. Registreringsnummeret er altid på 4 cifre. Hvis feltet udfyldes, skal feltet Kontonummer også udfyldes.

Du kan kontrollere om et givet registreringsnummer eksisterer på denne side: Registreringsnumre.

Du finder feltet i menuen Admin, Betaling.

Her skal du oplyse kontonummeret hos det pengeinstitut, hvorfra betalingen skal trækkes. Hvis feltet udfyldes, skal feltet Reg.nr. også udfyldes.

HVAD ER DET?
Med Danløn HR kan du fra Medarbejder, Generelt udarbejde nye ansættelsesaftaler og øvrige dokumenter til din medarbejder. Du kan sende dokumenter til underskrift hos én eller flere parter og alle underskrifter sker digitalt. Efter underskrift opbevares dokumenterne i et sikkert dokumentarkiv, som er tilknyttet medarbejderen.

SÅDAN GØR DU

1. Gå til Medarbejder, Generelt og klik på Opret dokument
2. Vælg en skabelon, som dit dokument skal baseres på, eller en ny tom kladde, hvis du ønsker at starte fra bunden med et blankt dokument*
3. Angiv hvem der skal skrive under: Kun andre, Mig og andre eller Kun mig**
4. Udfyld sigende dokumenttitel, som giver mening for dig og for modtageren
5. Angiv hvilke parter du ønsker, skal underskrive dokumentet. Den/de der underskriver på vegne af virksomheden skal stå som Virsomhed og kandidat/medarbejder som Privatperson
6. Vigtigt: I feltet Fulde navn skal du, ved at klikke på luppen, vælge den medarbejder du ønsker at knytte dokumentet til. Du kan ikke knytte dokumentet til en anden medarbejder, når det først er underskrevet
7. Udfyld kladden og send til underskrift. Har du brug for det, kan du også gemme din kladde i toppen af skærmen på knappen Gem ændringer og vende tilbage til den senere, i stedet for at sende med det samme

*Vær opmærksom på, at du aldrig kan overføre data automatisk til Danløn efter underskrift af dokumentet, hvis dokumentet er baseret på en ny tom kladde.

**I denne forbindelse er "Mig", personen som er angivet som kontaktperson på siden Konto, Mine Data. Skal denne person ikke skriver under på dokumentet, skal du vælge Kun andre.

LÆS MERE
Du finder en udførlig vejledning til oprettelse af dokumenter og skabeloner her

Få flere oplysninger om Danløn HR: Danløn HR

HVAD ER DET?
Med Danløn HR kan du fra Medarbejder, Generelt udarbejde nye ansættelsesaftaler og øvrige dokumenter til din medarbejder. Du kan sende dokumenter til underskrift hos én eller flere parter og alle underskrifter sker digitalt. Efter underskrift opbevares dokumenterne i et sikkert dokumentarkiv, som er tilknyttet medarbejderen.

SÅDAN GØR DU

1. Når du befinder dig på Medarbejder, Generelt ser du knappen Se dokumenter udfor Dokumentarkiv, som i parantesen efter teksten viser, hvor mange dokumenter der allerede er tilknyttet medarbejderen.
2. Ved klik på knappen får du nu vist et overblik over den pågældende medarbejders samlede mapper og dokumenter. Ønsker du at se alle dokumenter på alle medarbejdere, så klikker du på Ryd filter under Filtre.

LÆS MERE
Du finder en udførlig vejledning til oprettelse af dokumenter og skabeloner her

Få flere oplysninger om skabeloner, dokumenter og mappestruktur: Nyt dokument

Få flere oplysninger om Danløn HR: Danløn HR

HVAD ER DET?
For dig der har tilkøbt Danløn HR kan du indlæse medarbejder stamdata fra ansættelseskontrakt til oprettelse af ny medarbejderprofil.

SÅDAN GØR DU

• Gå til Medarbejder, og Generelt, og klik Ny medarbejder.
• Har du oprettet flere skabeloner med 'Standardværdier for nye medarbejdere', så vælg den skabelon du ønsker.
• Har du oprettet ansættelseskontrakter i 'Danløn HR', så vælg i feltet 'Kontrakt' den medarbejder du ønsker at hente data på.
  OBS. Øverst på siden ser du notifikation om antal nye kontrakter samt antal kontrakter med opdateringer. Klik på 'X' for at fjerne notifikation. Notifikation vil fremkomme igen ved næste log-on indtil kontrakt eller opdatering er behandlet.
• Klik på 'Fortsæt' for at anvende data fra ansættelseskontrakt på ny medarbejder profil, eller klik på 'Ignorer kontrakt' så der ingen data hentes.
  OBS. Klik på 'Ignorer kontrakt' kan ikke fortrydes.
• Er der i ansættelseskontrakten angivet 'Fri telefon', så husk at oprette beskatning under Lønberegning, og Personalegoder, og er der angivet 'Fritvalg', så husk at oprette det i menuen Medarbejder, Ferie og SH.

Se evt. også: Opret ny medarbejder

HVAD ER DET?
Med Danløn HR kan du i den lyseblå topbjælke se, hvis du har modtaget underskrevede ansættelseskontrakter retur og bruge disse til at oprette nye medarbejdere. Hvis den ansættelseskontrakt du har lavet, er baseret på (eller kopieret fra) en af Danløns 8 ansættelsesskabeloner, så kan du automatisk hente data fra kontrakten ind på den nye medarbejderprofil ved oprettelse.

SÅDAN GØR DU

1. Har du oprettet flere Skabeloner til medarbejderoprettelse under Virksomhed, Standardværdier, så vælger du her hvilken der skal bruges til din nye medarbejder.
2. Vælg i rullefeltet den medarbejder du skal oprette på baggrund af data fra en underskrevet ansættelseskontrakt.
   OBS: Vær opmærksom på at kun medarbejdere, hvis ansættelseskontrakt er baseret på en af Danløns ansættelsesskabeloner, eller din egen kopi baseret på en Danløn standard ansættelsesskabelon, vil blive vist i rullefeltet. Har du brugt Ny tom skabelon eller Ny tom kladde i HR, Dokumenter, er du nødt til manuelt at oprette din nye medarbejder ved at taste alle nødvendige oplysninger.

LÆS MERE
Du finder en udførlig vejledning til oprettelse af dokumenter og skabeloner her

Få flere oplysninger om skabeloner, dokumenter og mappestruktur: Nyt dokument

Få flere oplysninger om standardværdier og hvordan du opretter skabeloner hertil: Standardværdier

Få flere oplysninger om Danløn HR: Danløn HR

HVAD ER DET?
I Danløn kan du oprette en eller flere skabeloner med standardværdier i forbindelse med ansættelse, som kan anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere.
Det gør du under Virksomhed, og Standardværdier. Du kan selv navngive dine skabeloner med fx Funktionær, Timelønnet, Produktion med videre.
Når du opretter en ny medarbejder vil du blive spurgt, hvilken skabelon der skal anvendes.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg i rullefeltet den skabelon din nye medarbejder skal oprettes på baggrund af.
   OBS: Har du tilkøbt Danløn HR og oprettet ansættelseskontrakten her, så skal du også vælge medarbejder i feltet Kontrakt. Således overføres data fra ansættelseskontrakten automatisk til den nye medarbejderprofil.

LÆS MERE
Få flere oplysninger her: Standardværdier

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Generelt men kun hvis du er ved at oprette en medarbejder.

Når du opretter en ny medarbejder i Danløn skal du tage stilling til hvilken lønperiodetype medarbejder skal afregnes efter, for eksempel lønudbetaling månedsvis bagud eller hver 14. dag. Du angiver hvilke lønperiodetyper du har behov for i menuen Virksomhed, Generelt.
Det er vigtigt at oprette medarbejder med den lønperiodetype du afregner efter, da ATP, fradrag og optjente feriedage i perioden sker ud fra det valg.

1. Klik på Ny medarbejder i menuen Medarbejder, Generelt.
2. Udfyld feltet CPR-nummer - data hentes nu fra CPR-registeret.
3. Udfyld felterne CPR-nummer, samt navn- og adresseoplysninger.
4. Vælg relevant Lønperiodetype og udfyld de resterende felter.
5. Afslut med klik på Gem.

Lønperiodetyper du kan vælge:

• Dag - Lønperiode på en dag.
• Uge - Lønperiode på en uge.
• 14-dags - Lønperiode på to uger.
• Måned forud - Lønperiode på en måned. Bemærk ved forudløn, at dispositionsdato skal ligge før lønperiodens startdato.
• Måned bagud - Lønperiode på en måned. Måned bagud er standardvalg for nye medarbejdere. Lønnen udbetales ofte sidste dag i lønperioden.

Husk at du altid kan klikke på feltteksterne for forklaring til de enkelte felter.
Se også videovejledning Opret ny medarbejder:

Hvis en medarbejder har underskrevet to eller flere kontrakter vil du i denne rullemenu kunne vælge hvilken du vil behandle først. Rullemenuen viser hvilken dato kontrakterne er underskrevet på.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du vælge hvilken arbejdskalender der skal være valgt for nyoprettede medarbejdere.

Du kan stadig ændre den enkelte medarbejders arbejdskalender i menuen Medarbejder og menupunktet Ferie og SH.

Du kan altid slette et dokument i HR ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for dokumenttitlen og vælge Slet.

Hvis en medarbejder er arkiveret i Danløn, er tilknyttede dokumenter stadig tilgængelige, men der kan ikke tilknyttes nye dokumenter til vedkommende medarbejder.
Hvis med medarbejder slettes helt i Danløn, vil tilknyttede dokumenter også blive slettet.

En medarbejder kan kun slettes helt i Danløn, hvis denne ikke er blevet lønafregnet overhovedet eller når der er gået mere end løbende år + 5 år siden denne blev lønafregnet sidst. Se Slet medarbejder for yderligere information.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Indeholder navnet på den skabelon du aktuelt har valgt. Du kan omdøbe skabelonen ved at redigere navnet og klikke på Gem-knappen.

Hvis du har tildelt en medarbejder forskudsferie ved en fejl, eller medarbejderen rent faktisk ikke har afholdt den planlagte ferie, kan du rette det i Danløn så gælden nedskrives.

Forskudsferie ikke afholdt som planlagt:

1. Gå til Lønberegning og Rettelser og udfyld Afholdte dage negativt med det antal dage du vil reducere gælden med.
2. Udfyld Ferieberettiget løn under indeværende ferieår positivt med det beløb som der er reduceret for meget.
   Beregnes: Aflæs Reduktion af ferieberettiget løn på lønsedlen og divider med afholdte dage. Gang med rettede dage.
3. Udfyld Feriepenge under indeværende ferieår positivt med 12,5% af rettelse på ferieberettiget løn.
4. Udfyld Ferietillæg under indeværende ferieår positivt med 1% (forudsat at medarbejder optjener standard 1% ferietillæg) af rettelse på ferieberettiget løn.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Viser om der på tidspunktet for denne lønafregning var markeret for automatiske overførsler af A-skat og AM-bidrag i menuen Virksomhed, Overførselsservice.

Her kan du godkende eller afvise den lønafregning der er sendt til dig som godkender.

Ved klik på knappen Se lønsedler ser du de lønsedler der er sendt til dig til godkendelse. De ser ud som den endelige lønseddel, bortset fra at de sidste 4 cifre i CPR-nummer samt bankkontooplysninger er skjult af sikkerhedsmæssige årsager.

Ved klik på Tidligere lønafregninger får du et overblik over nøgletallene fra tidligere lønafregninger som du evt. kan bruge til at sammenligne med den aktuelle.

Hvis du klikker på Godkend lønafregning har du umiddelbart godkendt lønafregningen. Hvis det er nok med en godkender, vil lønnen blive kørt med det sammen. Hvis der er flere godkendere der skal godkende en lønafregning, vil lønnen blive kørt når disse har godkendt den.

Ved afvisning af en lønafregning, har du mulighed for at skrive en kommentar til den person som har sendt lønnen til godkendelse.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse under HR og Påmindelser skal du vælge hvilken type påmindelse du vil oprette.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg type af påmindelse i feltet Type:
   - Fødselsdag
   - Jubilæum
   - Opfølgning sygesamtale
   - Ansøg dagpengerefusion
   - Udbetaling af ferietillæg
   - Udbetaling af fritvalgsordning
   - Lønregulering
   - Fratrædelse
   - Besked på lønseddel
   - Egen
2. Udfyld øvrige felter og afslut ved klik på Gem.

OBS: Typerne Fødselsdag og Jubilæum oprettes for alle medarbejdere, imens resterende typer er medarbejderspecifikke.
Påmindelse om fratrædelse sendes automatisk til Danløn kontoejer, når der udfyldes en fratrædelsesdato på medarbejderen under Medarbejder, Generelt. Du kan dog også oprette din egen (eller flere), hvis der er flere der skal påmindes om fratrædelsen.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

Her har du overblik over den aktuelle (øverste) lønafregning, samt eventuelle tidligere lønafregninger. Du kan bruge dette til at sammeligne med den aktuelle lønafregning som du har fået til godkendelse.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny fraværsregistrering under HR og Fravær skal du vælge start- og slutdato for fraværet.

SÅDAN GØR DU

1. Udfyld feltet Start med dato for første fraværsdag.
2. Udfyld feltet Slut med dato for sidste fraværsdag.
3. Vælg varighed ud for hver af fraværsdagene:
   - 1 dag
   - 0,75 dage
   - 0,5 dage
   - 0,25 dage
   - 0 dage
   - Timer
4. Afslut ved klik på Gem eller Gem og opret ny, hvis du vil oprette flere fraværsregistreringer med det samme.

Bemærk: Der kan ikke registreres flere timer, end den pågældende medarbejder har i sin arbejdskalender på en given dag/dato.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Admin, Virksomhedsdata.

Virksomhedens 4-cifrede postnummer sådan som det står i CVR-registeret. Bynavnet vil blive slået op i en postnummertabel. Postnummeret skal oplyses.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Viser om der på tidspunktet for denne lønafregning var markeret for automatiske overførsler af hhv. timelønnedes feriepenge eller feriepenge til fratrådte medarbejdere (funktionærer) til feriekasser under Virksomhed, Overførselsservice.
Danløn kan overføre feriepenge til FerieKonto, 3F og MFD.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse for fødselsdag i HR, Påmindelser skal du vælge hvilke slags fødselsdage du vil påmindes omkring.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg Fødselsdag i feltet Type.
2. Vælg i feltet Fødselsdage:
   - Alle
   - Hvert 10. år
   - Hvert 5. år
3. Udfyld resterende felter og afslut ved klik på Gem.

LÆS MERE
For flere oplysninger om Danløn HR læs her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Viser om der på tidspunktet for denne lønafregning var markeret for automatiske overførsler til DA Barsel og Barsel.dk i menuen Virksomhed, Overførselsservice.

Du finder feltet i menuen Admin, Virksomhedsdata.

Her kan du oplyse det telefonnummer, som lønadministratoren (virksomheden) kan kontaktes på.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Viser fra hvilken bankkonto betalinger vedrørende den valgte lønafregning bliver/blev trukket. Dette er bankkontoen som var valgt i menuen Virksomhed, Generelt, da denne lønafregning blev godkendt med din godkendelseskode (adgangskode eller underskriftskode).

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Arbejdskalendere, når du opretter en ny arbejdskalender.

Her skal du indtaste en kort beskrivelse af din arbejdskalender på maksimalt 100 tegn.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse under HR og Påmindelser skal du vælge hvor lang tid før den valgte begivenhed, der skal sendes påmindelsesmail til modtagere. Hvis du f.eks. ønsker mail 14 dage inden et jubilæum, så vælger du 2 uger i rullefeltet.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg påmindelsestid i feltet Påmind:
   - 3 måneder
   - 1 måned
   - 2 uger
   - 1 uge
   - 3 dage
   
2. Vælg hvilke mail-modtagere der skal have påmindelsen.
3. Udfyld andre felter og afslut ved klik på Gem.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse under HR og Påmindelser skal du vælge hvilken (eller hvilke) mailadresser, der skal modtage påmindelsen.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg den eller de som skal påmindes:
   - Send til medarbejder: E-mail hentes fra Medarbejder, Kontakt
   - Send til e-mail: Flere mailadresser kan indtastes adskilt af semikolon (maksimalt 255 tegn)
   
2. Udfyld nu øvrige felter og afslut ved klik på Gem

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Admin, Virksomhedsdata.

Her kan du angive en hjemmeside-adresse, hvis du ønsker. Den vises i givet fald i menuen Konto, Administratoradgang hos din kunde.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Arbejdskalendere, når du opretter en ny arbejdskalender.

Her skal du angive et navn til din nye arbejdskalender. Dette navn vises og vælges i feltet Arbejdskalender i menuen Medarbejder, Ferie og SH.
Navnet kan højst være på 30 tegn.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse for specifik medarbejder under HR og Påmindelser skal du vælge, hvilken medarbejder påmindelsen vedrører.

SÅDAN GØR DU

1. I rullefeltet Medarbejder ser du alle medarbejdere, som du kan registrere påmindelse på.
   Vælg ønsket medarbejder.
2. Udfyld nu øvrige felter og afslut ved klik på Gem.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse under HR og Påmindelser skal du vælge den dato begivenheden finder sted.

SÅDAN GØR DU

1. Udfyld feltet Dato med den dato begivenheden skal ske.
   OBS: Datoen skal være mindst 3 dage ude i fremtiden, da det er korteste påmindelsesvarsel du kan vælge.
2. Udfyld resterende felter og afslut med klik på Gem.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse under HR og Påmindelser skal du vælge om påmindelsen skal gentages og hvor ofte.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg i feltet Gentag om påmindelse skal gentages eller ej:
   - Aldrig
   - Hvert år
   - Hvert halve år
   - Hvert kvartal
   - Hver måned
   - Hver 14. dag
   - Hver uge
2. Udfyld øvrige felter og afslut ved klik på Gem.

OBS: Gentagelse kan ikke vælges for typerne Fødselsdag og Jubilæum.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse med typen 'Egen' under 'HR' og 'Påmindelser' skal du angive beskrivelse for din egen type påmindelse, fx "Indhent straffeattest", "Bestil julegaver" osv.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg 'Egen' i feltet 'Type'.
2. Udfyld feltet 'Beskrivelse' med selvvalgt tekst.
   OBS. Brug 'Egen' påmindelse, hvis ingen andre påmindelsestyper er passende, eller hvis din påmindelse ikke er medarbejderspecifik.
3. Udfyld resterende felter og afslut ved klik på 'Gem'.

LÆS MERE
For flere oplysninger om Danløn HR læs her: Danløn HR

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny påmindelse for Jubilæum under HR og Påmindelser skal du vælge hvilke slags jubilæum du vil påmindes omkring.

SÅDAN GØR DU

1. Vælg 'Jubilæum' i feltet 'Type'.
2. Vælg i feltet 'Jubilæum':
   - Alle
   - Hvert 10. år
   - Hvert 5. år
3. Udfyld resterende felter og afslut med klik på Gem.

LÆS MERE
For mere oplysning om Danløn HR læs her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Konto, Stamdata.

Her oplyser du CVR- eller SE-nummeret på den virksomhed, der skal stå for administrationen af lønsystemet.
Det vil samtidig være denne virksomhed, der indgår aftale om anvendelsen af Danløn.
Det vil også være denne virksomhed, der vil blive faktureret for alle lønafregningerne.

Når du har udfyldt feltet med det 8-cifrede CVR-nummer og flyttet markøren til et andet felt, slås der op i CVR-registeret og stamdata hentes derfra.

BEMÆRK: Som bruger af en demokonto kan denne oplysning undlades. Før en aftale om brug af Danløn accepteres, skal det korrekte nummer angives.

Du finder felterne i menuen Medarbejder, Ferie og SH.

Disse felter gør det muligt for dig at bestemme hvornår der skal tildeles hhv. Feriefridage pr. år og/eller Omsorgsdage pr. år til dine medarbejdere. Når datoerne du har valgt, falder i en lønafregningsperiode, tildeles dagene til medarbejderne.

Hvis der er opstår et behov for at rette de tildelte feriefri- eller omsorgsdage, gøres dette i menuen Løn, Lønberegning, Rettelser.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de 2 opsparingsår (ferieår) vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før den aktuelle lønafregning.
Inden der er kørt løn for medarbejderen, vil felterne under Før være åbne og her vil der kunne indtastes startsaldi.

Periodens afholdte ferietimer oplyses i Afholdte ferietimer.

Du finder feltet i menuen Konto, Stamdata.

Her angives navnet på virksomheden sådan som den er registeret hos Erhvervsstyrelsen (på virk.dk).

BEMÆRK: Som bruger af en demokonto, kan denne oplysning være opdigtet.
Før en aftale om brug af Danløn accepteres, skal den korrekte oplysning gives.

Du finder feltet i menuen Konto, Stamdata.

Her oplyses kontoejerens 4-cifrede danske postnummer.

Med Danløn HR har du sikker dokumentopbevaring, standard dokumentskabeloner og digital signering af dokumenter.

SÅDAN OPRETTER DU SKABELONER OG DOKUMENTER
Klik på Opret et nyt dokument og vælg: Opret et nyt dokument, Opret ny skabelon eller Underskriv en PDF med Danløn HR.

Du finder en udførlig vejledning til oprettelse af dokumenter og skabeloner her.

OBS: Du kan kun oprette medarbejdere i Danløn, hvis pågældende medarbejders ansættelsesaftale er baseret på en af Danløns 8 standard ansættelsesskabeloner, eller en skabelon du har kopieret fra en af Danløns 8 standard ansættelsesskabeloner.

SÅDAN UPLOADER DU DOKUMENTER
På knappen Upload dokumenter til opbevaring kan du uploade de fleste filtyper. I forbindelse med, eller efter upload, kan du tilknytte en specifik medarbejder, tilføje tag og notifikation efter behov.

SÅDAN FÅR DU OVERBLIK OVER OPRETTEDE DOKUMENTER
Vælg ønsket visning af dine dokumenter øverst på siden: Alle dokumenter, Kladder, Afventende dokumenter, Underskrevne dokumenter eller Afviste dokumenter. Lav eventuelt yderligere sortering under Filtre samt Sorter efter.

Se detaljer og status for hvert dokument i oversigten:

• Dokumentets titel og evt. tag. Tags bruges til at kategorisere dine dokumenter, så du kan filtrere på ønskede kategorier
• Oplysninger om hvornår dokumentet er oprettet og hvem der ejer det
• Ved mouseover indikerer det grønne øje, om dokumentet er blevet åbnet af modtageren
• En grøn pil indikerer, at dokumentet er underskrevet i forbindelse med afsendelse
• Ved mouseover på den grønne hængelås ved hver af dokumentets parter, får du en status på om dokumentet er underskrevet eller ej
• Et dokument, som endnu ikke er underskrevet, vil automatisk påminde modtageren om manglende underskrift med en mail efter 2, 5, 10, 30, 45 og 60 dage. Du kan herudover tilføje notifikation med selvvalgt titel
• Dokumentets underskriftsstatus vises som Kladde (dokument ikke sendt endnu), Afventer, Underskrevet, Afvist (afvist af modtager) og Ændringer anmodet (modtager ønsker ændringer til dokumentet, som du skal tage stilling til)
• På de tre prikker yderst til højre kan du flytte, redigere, gensende eller slette dokumentet (dine muligheder afhænger af dokumentets underskriftsstatus)
• Ved at klikke på dokumentets titel og scrolle helt ned i bunden, kan du se en samlet, detaljeret historik for det specifikke dokument

Har du mange dokumenter kan det være en god idé at organisere dem i undermapper, for at bevare et godt overblik. Du opretter undermapper ved at klikke på de tre prikker, som fremkommer ved mouseover på Mine dokumenter. Herefter kan du flytte de ønskede dokumenter til dine undermapper.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Konto, Mine data.

Navnet på den person, som Danløn kan kontakte i forbindelse med anvendelsen af lønsystemet.
Feltet skal udfyldes og kan maksimalt indeholde 50 tegn.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Her vil fremgå hvilken bruger har godkendt lønafregningen. Normalt hvis det være kontoens brugernavn, men hvis du har tilknyttet en administrator (valgt under Konto, Administratoradgang), og vedkommende har rettigheder til, og har kørt løn, så vil det være dennes brugernavn der står her.

HVAD ER DET?
Når du opretter en ny fraværsregistrering under HR og Fravær skal du vælge en årsag, dvs. vælge hvilken type fravær der er tale om.

SÅDAN GØR DU

1. Udfyld rullefeltet Årsag med fraværstype:
   - Ferie
   - Sygdom
   - Barn syg*
   - §56-sygdom
   - Feriefridage
   - Omsorgsdage
   - Afspadsering* ¹
   - Flex* ¹
   - Arbejdsulykke*
   - Graviditetsbetinget sygdom*
   - Barsel med løn*
   - Barsel uden løn*
   - Forældreorlov med løn*
   - Forældreorlov uden løn*
   - Plejeorlov*
   - Hjemmearbejde*
   - Andet fravær*
   
2. Udfyld resterende felter og afslut ved klik på Gem eller Gem og opret ny, hvis du vil oprette flere fraværsregistreringer med det samme.

*) Overføres ikke til Lønberegning.
¹) Afholdt afspadsering og afholdt flex, men ikke opsparet.

LÆS MERE
Få flere oplysninger om Danløn HR her: Danløn HR

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.
Husk, at også feriepenge er AM-indkomst for de medarbejdere, der har en Løbende Ferieordning.

Se evt. også:
Saldo indkomst
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Konto, Mine data.

Her skal du oplyse dit mobiltelefonnummer.
Det er vigtigt at mobilnummeret er korrekt - både i tilfælde af at du glemmer din adgangskode, og også når du logger på Danløn og beder om verifikationskode på SMS.

BEMÆRK: Danske mobilnumre skal angives uden landekode, mens udenlandske angives med et plustegn foran landekoden, f.eks. +46123456789. Hvis der skal ansøges om en Overførselsserviceaftale hos Mastercard, skal der angives et 8-cifret dansk mobilnummer.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Her finder du tidspunktet for hvornår den valgte lønafregning blev godkendt og kørt.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før den aktuelle lønafregning.
Inden der er kørt løn for medarbejderen, vil felterne under Før være åbne og her vil der kunne indtastes startsaldi.

BEMÆRK: Det er især vigtigt, at oplyse optjente feriedage i indeværende optjeningsår.

Se evt. også: Optjening af feriedage.

I dette billede ser du op til de 5 seneste lønafregninger inklusiv den i gangværende lønafregning. Der vises: Lønperioden, afregningsnummer, antal medarbejdere i afregningen, antal flere medarbejdere end sidste gang, antal færre medarbejdere end sidste gang, summen på AM-indkomst, summen på A-skat, summen på nettoløn, summen på SH-opsparingen og summen på feriepenge for timelønnede, samt evt. fratrådte.
Brug oversigten på de 5 afregninger til at sandsynlighedskontrollere den igangværende afregning.

Dernæst vises der evt. en fejlliste og en bemærkningsliste.
Fejl skal rettes for at du kan gå videre til godkendelse af lønkørslen.
Anmærkningerne vil ikke forhindre at du kører lønnen, men nævnes idet de kan henlede opmærksomheden på eventuelle fejl.

Vi anbefaler også, at du ser på udskrifterne: Bogføring, total samt Lønseddelsum, som kan være til stor gavn i din vurdering af lønafregningens rigtighed.
De endelige bilag, efter lønnen er kørt, finder du i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Du finder feltet i menuen Konto, Betaling for Danløn.

Her skal du oplyse registreringsnummeret på det pengeinstitut, hvori kontoholderen den konto, hvortil Danløn kan debitere for forbrugte ydelser.
Feltet skal udfyldes med et 4-cifret tal, men hvis du på oprettelsestidspunktet ikke har oplysningen, kan du udfylde feltet med 0001.

Du kan kontrollere om et givet registreringsnummer eksisterer på denne side: Registreringsnumre.

Her godkender du lønafregningen. Du skal indtaste godkendelseskoden (enten underskriftskoden eller adgangskoden, afhængigt af hvilke godkendelsesmetode du har valgt under Konto, Aftaler).
Når du klikker på knappen Godkend lønafregning, gennemføres lønkørslen og det er ikke længere muligt for dig at fortryde eller ændre i den aktuelle lønafregning.

Når lønafregningen er godkendt og kørt vil eventuelle e-mails og SMS blive afsendt og hvis lønsedler skal leveres til e-Boks vil disse også blive afsendt.
Har du markeret for automatiske betalinger via Overførselsservice, vil disse blive udført, og betalingsordre sendt.

Efter lønkørslen er udført kan du i menuen vælge Tidligere lønafregninger og i rullemenuen pege på den lønafregning, du ønsker at udskrive lister for.
Ønsker du at overføre posteringerne via en fil til dit regnskabsprogram, så se mere her: Bogføringsfil til regnskab eller her: Overfør til regnskab.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Her kan du se hvilket regnskabsprogram der var valgt, da den valgte periode blev lønafregnet.
Hvis du skifter regnskabsprogram (i menuen Virksomhed, Generelt), så vær opmærksom på om du også skal skifte Bogføringsgruppe (Medarbejder).
Du kan også sikre at alle fremtidige medarbejderoprettelser får påført korrekt bogføringsgruppe ved at udfylde Bogføringsgruppe i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før den aktuelle lønafregning.
Inden der er kørt løn for medarbejderen, vil felterne under Før være åbne og her vil der kunne indtastes startsaldi.

BEMÆRK: Det er især vigtigt, at oplyse optjente ferietimer i indeværende optjeningsår.

Se også Optjening af feriedage.

Du finder feltet i menuen Konto, Betaling for Danløn.

Her skal du oplyse det kontonummer, som skal debiteres for Danløns ydelser.
Danløn vil fakturere efter hver lønafregning.
Samtidig hermed sendes en meddelelse indeholdende fakturaen i PDF-format, som du kan udskrive. Samtidig sendes en opkrævning via Overførselsservice.
Feltet skal udfyldes, men hvis du på oprettelsestidspunktet ikke har oplysningen, kan du udfylde feltet med 0123456789. Et kontonummer kan maksimalt bestå af 10 cifre.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Tidligere lønafregninger.

Her kan du se hvilken betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag der var gældende for den valgte lønafregning. Hvis du har fået besked fra SKAT om at betalingsfristen skal ændres, gøres det her: Betalingsfrist A-skat og bidrag.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.
Periodens afholdte feriedage oplyses i Afholdte feriedage.

Se evt. også:
Saldo ferie og SH
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Overfør til bank.

Feltet vises kun, hvis der i menuen Virksomhed, Overførselsservice i feltet Bankformat er foretaget et valg.
Sæt en markering i dette felt, hvis du ønsker at nettoløn (til en dansk konto) samt Pension (Bank), skal inkluderes i filen som du ønsker at indlæse i din netbank.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Overfør til bank.

Feltet vises kun, hvis der i menuen Virksomhed, Overførselsservice i feltet Bankformat er foretaget et valg.
Sæt en markering i dette felt, hvis du ønsker at nettoløn til en udenlandsk konto, skal inkluderes i filen som du ønsker at indlæse i din netbank.
Se evt. også:
BIC/SWIFT
IBAN

Du finder feltet i menuen Løn, Lønafregning, Overfør til bank.

Feltet vises kun, hvis der i menuen Virksomhed, Overførselsservice i feltet Bankformat er foretaget et valg.
Sæt en markering i dette felt, hvis du ønsker at skattebetalinger skal inkluderes i filen som du ønsker at indlæse i din netbank.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtast saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Marker dette felt, hvis du ønsker at der skal beregnes pension af værdien af Fri telefon/internet.

Se evt. også:
Pensionsgrundlag for pensioner
Pension (Bank)

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte den ferieordning, som generelt er gældende for virksomheden. Hvis medarbejderne f.eks. generelt har Ferie med løn, kan du med fordel vælge den her, så fremtidige medarbejdere automatisk bliver oprettet med den ferieordning.

Du kan stadig ændre den enkelte medarbejders ferieordning i menuen Medarbejder, Ferie og SH, så længe der ikke er kørt løn på medarbejderen.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Marker dette felt, hvis du ønsker at der skal beregnes pension af ferietillæg.

Kun relevant for medarbejdere med ferieordningen Ferie med løn.

Se evt. også:
Pensionsgrundlag for pensioner
Pension (Bank)

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte den feriepengemodtager, som skal være gældende for virksomheden. Standardværdien er FerieKonto.

Du kan stadig ændre den enkelte medarbejders feriepengemodtager i menuen Medarbejder, Ferie og SH.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte den feriepengeprocent, som generelt er gældende for virksomheden. Som standard er der angivet 12,5%.

Har du medarbejdere, som har en afvigende procentsats kan du oplyse denne for den/de pågældende medarbejdere under Medarbejder og menupunktet Ferie og SH.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For indeværende ferieår (01.09 til 31.08) vises saldo før og efter periodens lønberegning. Før kolonnen viser beløb svarende til seneste godkendte lønafregning, og Efter kolonnen viser beløb som de vil se ud når kommende afregning godkendes.

På ny medarbejderprofil vil feltet Før være åbent for redigering indtil første lønafregning på profilen godkendes.
Her kan indtastes startsaldo såfremt det er medarbejder som flyttes fra andet lønsystem Danløn, eller fra en profil til en anden, og hvor saldo fra gammel profil skal overflyttes.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Marker dette felt, hvis du ønsker at der skal beregnes pension af Sundhedsforsikring.

Se evt. også:
Pensionsgrundlag for pensioner
Pension (Bank)

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte den ferietillægsprocent, som generelt er gældende for virksomheden.

Du kan stadig ændre den enkelte ferietillægsprocent i feltet Ferietillæg % i menuen under Medarbejder og menupunktet Ferie og SH.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte hvor mange feriedage pr. år medarbejderne optjener i virksomheden. Standardværdien er 25 da det er det mest almindelige.

Du kan stadig ændre værdien for den enkelte medarbejder i feltet Ferie pr. år i menuen Medarbejder, Ferie og SH, så længe der ikke er kørt løn på medarbejderen.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo for præsterede arbejdstimer fra tidligere lønsystem her.

Du finder feltet i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du indsætte det antal feriefridage pr. år som medarbejderne skal tildeles ved oprettelse.

Du kan stadig ændre feriefridagene for den enkelte medarbejder i feltet Feriefridage pr. år i menuen Medarbejder, Ferie og SH.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du her indtast saldo fra et tidligere lønsystem. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l. Du skal taste medarbejderens bidrag.
Når der er kørt løn på medarbejderen, kan feltet ikke længere redigeres.

Se evt. også:
Saldo indkomst
Startsaldi

Du finder felterne i menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du vælge om, eller hvilken SH- og/eller fritvalgsordninger der skal være gældende for nyoprettede medarbejdere. Som standard er alle procentsatser 0,00 og Ingen fritvalgsordning, men du kan vælge Løbende udbetaling eller Opsparing også.

Du kan stadig ændre værdierne for den enkelte medarbejder i tilsvarende felter i menuen Medarbejder og menupunktet Ferie og SH.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises saldo før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Du finder felterne i menuen Medarbejder, Statistik.

I datofelterne oplyser du ikrafttrædelsesdatoen for den valgte oplysning.
Se også: Datoformat

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Her kan der oplyses et kundenummer til pensionsinstituttet. Nummeret hjælper pensionsinstituttet med at placere indebetalingerne korrekt (også kaldet indbetalings- eller UL-kode af nogle pensionsinstitutter). Har du ikke fået oplyst et kundenummer skal du blot lade feltet stå blankt.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Her vælger du det selskab (pensionsinstitut) som gruppelivspræmien skal indbetales til.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning og menupunkterne Pension og AM-pension.

Hvis medarbejderen skal betale A-skatten af gruppelivspræmien, skal dette felt markeres. Dette vælges som oftest.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Pension.

Såfremt gruppelivspræmien er en del af det samlede pensionsbidrag, skal dette felt markeres.

Du finder i under menuen Virksomhed, Standardværdier.

Her kan du vælge hvilken barselsordning der skal være valgt for nyoprettede medarbejdere. Som standard er der valgt Barsel.dk - fuldt medlem.
Du kan læse mere om de forskellige barselsordninger her: Barselsordning.

Du kan stadig ændre værdien for den enkelte medarbejder i feltet Barsel i menuen Medarbejder, Generelt, Lønoplysninger.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Beløbet følger kalenderåret ligesom indberetning til eIndkomst, og nulstilles automatisk hvert år ved årsskifte.
Feltet er åbent for indtastning af startsaldo indtil første lønseddel på medarbejder er godkendt.
Startsaldo indtastes kun hvis medarbejder flyttes til ny profil i Danløn, eller flyttes fra tidligere lønsystem til Danløn midt i et kalenderår.
Startsaldo indberettes ikke til eIndkomst, men medgår på saldo på lønsedler.
Det er ikke muligt at foretage rettelser til indkomstsaldo efter en lønkørsel.

Feltet bliver opdateret ved hver lønkørsels godkendelse, og svarer til beløbet i rubrikken Saldo, A-skat, År til dato nederst på medarbejderens lønsedler.

Se evt. også:
Saldo indkomst
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For indeværende ferieår (01.09 til 31.08) vises saldo før og efter periodens lønberegning. Før kolonnen viser beløb svarende til seneste godkendte lønafregning, og Efter kolonnen viser beløb som de vil se ud når kommende afregning godkendes.

På ny medarbejderprofil vil feltet Før være åbent for redigering indtil første lønafregning på profilen godkendes.
Her kan indtastes startsaldo såfremt det er medarbejder som flyttes fra andet lønsystem Danløn, eller fra en profil til en anden, og hvor saldo fra gammel profil skal overflyttes.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For de to ferieopsparingsår vises optjente nettoferiepenge før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn i løbet af kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem eller medarbejderprofil her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For indeværende opsparingsår (kalenderår) vises udbetalt SH før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Timelønnede medarbejdere ansat under overenskomst kan have ret til optjening af SH (søgnehelligdagstillæg).
En overenskomst vil angive hvilken %-sats medarbejder har ret til at optjene. Denne sats angiver du i menuen Medarbejder, Ferie og SH.

SH kan udbetals solidarisk for alle medarbejdere i menuen Løn, Lønafregning, Næste lønafregning ved markering i feltet Udbetal SH-saldo, eller det kan udbetales helt eller delvist per medarbejder i Løn, Lønberegning og Ferie og SH.

I menuen Løn, Ferie, SH-oversigt kan du se opsparet og udbetalt beløb per kalenderår.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l.

Se evt. også:
Saldo indkomst
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Inden første løn er kørt på medarbejderen kan du her indtaste antal afregnede kilometer fra tidligere lønsystem eller ansættelse. Dette tal er nødvendigt for korrekt beregning af kilometerpenge som sker i menuen Løn, Lønberegning, Særlige tillæg i feltet Kilometerpenge.
Efter lønkørsel vises den aktuelle saldo.

Se evt. også:
Saldo indkomst
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

Her kan du se den beskattede SH-saldo.

Se evt. også:
Saldo ferie og SH
Startsaldi

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her. Saldoen vil fremgå af medarbejderens lønseddel under Saldi, men startsaldoen indberettes ikke til eIndkomst e.l. Både rejsegodtgørelse og diæter indgår i denne saldo.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For indeværende opsparingsår (kalenderår) vises fritvalgsopsparing før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Du finder feltet i menuen Medarbejder og menupunktet Generelt.

Ansættelsesdatoen skal oplyses når du opretter medarbejder og benyttes blandt andet ved beregningen af feriedage. Ansættelsesdatoen indberettes til eIndkomst når medarbejderen oprettes og ved efterfølgende rekvisitioner af skattekort.
Når en medarbejder er lønafregnet, er det ikke længere muligt at ændre vedkommendes ansættelsesdato - vær derfor omhyggelig med at registrere den korrekte dato.

Hvis du opretter en eksisterende medarbejder igen (typisk fordi vedkommende har skiftet ferieordning, bør du angive den samme ansættelsesdato som på den oprindelige profil. På den måde bevarer medarbejderen sin anciennitet.

Se evt. også:
Skattekort
Datoformat

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo ferie og SH.

For indeværende opsparingsår (kalenderår) vises hvor meget fritvalg der er udbetalt før og efter periodens lønberegning, men før lønafregning.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo fra et tidligere lønsystem her.

Du finder feltet i menuen Løn, Lønberegning, Rettelser. Vises kun hvis medarbejderen er tilknyttet MFD.

Denne løntype anvendes til at ændre på den automatiske beregning af A-skat af SH, for medarbejdere med ferieordning Løbende (feriekasse) og som er tilknyttet feriekassen MFD. Det beløb der tastes her lægges til den automatisk beregnede A-skat. Løntypen er især anvendelig ved tilbageførsel af en forkert beregnet lønudbetaling. Beløbet kan oplyses negativt, hvilket reducerer A-skatten.

Tastes i vindue	Rettelser
Mulige værdier	Beløb
Indgår i AM-indkomst	Nej
Indgår i bidragsfri	Nej
Indgår i ferieberettiget løn	Nej
Indgår i ATP-grundlag	Nej
Udbetales/trækkes	Se tekst ovenfor
Værdi efter afregning	Beløb nulstilles
Oplyses til eIndkomst	Ja i felt 0015

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo vedrørende eget bidrag til arbejdsmarkedspension fra et tidligere lønsystem her.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du indtaste saldo vedrørende firma bidrag til arbejdsmarkedspension fra et tidligere lønsystem her.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Generelt, samt Medarbejder, Skattekort.

Når du opretter en ny medarbejder vil eIndkomststatus være Ikke tilmeldt eIndkomst.

Danløn sender flere gange dagligt tilmeldinger til eIndkomst (SKAT), og status vil herefter være Tilmelding sendt til eIndkomst. Vi afventer derefter svar fra eIndkomst. Når vi modtager svar, vil status ændres til Tilmeldt. Det modtagne skattekort kan du se under Medarbejder, Skattekort. Normalt modtages skattekort i løbet af få timer, men under spidsbelastninger hos SKAT, kan der gå op til et døgn fra oprettelese af medarbejder til skattekort er modtaget.

Du bør ikke afregne løn til medarbejderen før status er Tilmeldt, da eIndkomst muligvis vil afvise indberetningen. Danløn vil dog ikke forhindre dig i at lønafregne en medarbejder med status Tilmelding sendt til eIndkomst, men du vil få en advarsel under lønafregningen. Danløn vil indberette medarbejderen til eIndkomst uanset eIndkomststatus.

Se evt. også: Om skattekort.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du her indtaste en saldo fra tidligere lønsystem, men kun så længe der ikke er kørt løn på medarbejderen. Når den første lønafregning er godkendt, vil feltet være låst.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Generelt.

Her skal kun oplyses en værdi hvis virksomheden har fået besked om det fra SKAT.

Såfremt virksomheden kun har ét arbejdssted og dermed kun er tildelt ét produktionsenhedsnummer (P-nummer), behøver det ikke at blive oplyst på hver medarbejder.
Hvis virksomheden har mere end et P-nummer, vises der en rullemenu til højre for feltet, hvor man kan vælge et tilgængeligt P-nummer.

Produktionsenhedskode(r) kan ses på www.cvr.dk ved at slå op på virksomhedens CVR-nummer.

Produktionsenhedskoden anvendes alene til indberetning til eIndkomst (SKAT). Vi gør opmærksom på at manglende P-nummer gør at medarbejderens eventuelle befordringsfradrag ikke beregnes automatisk.

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du her indtaste en saldo fra tidligere lønsystem, men kun så længe der ikke er kørt løn på medarbejderen. Når den første lønafregning er godkendt, vil feltet være låst.

Du finder feltet under Medarbejder og Saldo indkomst.

Saldo indkomst viser saldo for indeværende kalenderår baseret på senest godkendte lønseddel.
Flyttes en medarbejderprofil fra en anden profil eller et andet lønsystem midt i kalenderåret, kan der her indtastes startsaldo som skal overflyttes.
Bemærk: Det er kun muligt at indtaste startsaldo på en ny profil hvorfra der endnu ikke har været afregnet løn. Efter første lønseddel er godkendt vil felterne være låst. Det er ikke muligt at foretage rettelser på indkomstsaldo.

Se evt. også: Afspadsering og flex

Du finder feltet i menuen Medarbejder, Saldo indkomst.

Begynder du at anvende Danløn midt i kalenderåret, kan du her indtaste en saldo fra tidligere lønsystem, men kun så længe der ikke er kørt løn på medarbejderen. Når den første lønafregning er godkendt, vil feltet være låst.

Se evt. også: Afspadsering og flex